为了进一步规范差旅费的使用与管理，确保公务活动的高效开展，本单位特制定以下规定👇：

首先，在出行前需提前提交详细的出差申请表，明确行程安排及预算明细✅。这不仅有助于合理规划资源，也能有效避免不必要的开支。

其次，强调住宿标准的重要性，要求员工选择性价比高的酒店，并保留所有相关票据📚。此举旨在减少浪费，提升资金利用效率。

此外，鼓励采用公共交通工具进行市内交通出行🚇，以降低碳排放量，践行绿色办公理念。对于特殊情况下的租车需求，则需经过严格审批程序。

最后，请各位同事务必遵守上述规定，共同维护良好的财务纪律秩序💪。让我们携手打造更加透明、廉洁的工作环境！

以上规定自发布之日起正式施行，请大家相互转告并严格执行！💪💼